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{"sheet":"港航建设维护资金绩效目标自评表","index":0,"n_rows":47,"n_cols":8,"rows_kept":47,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[3,0,3,2],[3,3,3,4],[3,6,3,7],[4,0,4,2],[4,3,4,4],[4,6,4,7],[5,0,8,2],[5,5,5,6],[6,5,6,6],[7,5,7,6],[8,5,8,6],[9,0,10,0],[9,1,9,4],[9,5,9,7],[10,1,10,4],[10,5,10,7],[11,0,45,0],[11,3,11,4],[12,1,35,1],[12,2,22,2],[12,3,12,4],[13,3,13,4],[14,3,14,4],[15,3,15,4],[16,3,16,4],[17,3,17,4],[18,3,18,4],[19,3,19,4],[20,3,20,4],[21,3,21,4],[22,3,22,4],[23,2,28,2],[23,3,23,4],[24,3,24,4],[25,3,25,4],[26,3,26,4],[27,3,27,4],[28,3,28,4],[29,2,35,2],[29,3,29,4],[30,3,30,4],[31,3,31,4],[32,3,32,4],[33,3,33,4],[34,3,34,4],[35,3,35,4],[36,1,41,1],[36,2,41,2],[36,3,36,4],[37,3,37,4],[38,3,38,4],[39,3,39,4],[40,3,40,4],[41,3,41,4],[42,1,45,1],[42,2,45,2],[42,3,42,4],[43,3,43,4],[44,3,44,4],[45,3,45,4],[46,0,46,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["港航建设维护资金绩效目标自评表"]
["（2018年度）"]
[]
["专项资金（项目）名称",null,null,"港航建设维护资金",null,"负责人及电话","俞富宝 80792621"]
["主管部门",null,null,"青岛市交通运输局（原青岛市交通运输委员会）",null,"实施单位","青岛市交通运输委员会港航管理局、青岛国际航运服务中心"]
["项目资金\n（万元）",{"$nulls":3},"全年预算(A)","全年执行数(B)",null,"执行率（B/A）"]
[{"$nulls":3},"年度资金总额",28725.43,13401.26,null,{"v":0.4665294827614417,"d":"46.65%"}]
[{"$nulls":3},"其中：市级财政资金",28725.43,13401.26,null,{"v":0.4665294827614417,"d":"46.65%"}]
[{"$nulls":3},"     其他资金"]
["年                 度               目                     标","年初设定目标",{"$nulls":3},"全年实际完成情况"]
[null,"1.及时拨付港投集团补助10000万元，用于董家口港区港口公用基础设施；2.青岛港前湾港区工作船码头工程2018年工程投入使用。3.青岛港前湾航道扩建工程2018年项目完工，通过青岛市交通工程质量安全监督站的质量鉴定，并通过交工验收。4.中科院海洋研究所大科学工程航道疏浚项目：项目完成质量核查及竣工决算审计，2018年工程竣工。5.青岛港董家口港区琅琊台湾作业区工作船码头工程2018年工程开工，编制完成工程前期相关报告3个并取得批复。6.港口安全管理信息化系统项目进行等级保护定级、运维管理日志留存、风险评估、建立网络管理体系制度。7.青岛市近海船舶综合管理系统经费计划项目审计验收后，支付到审计确定金额95%。8.大桥岛航道水深监测促进辖区船舶航行安全，维护海上安全形势稳定，对大桥岛航道516号和517号灯浮间附近通航水深进行第二次水深检测。9.青岛港口危险货物安全监管信息系统完成70%建设进度。10.青岛国际航运中心现代航运服务信息化支持保障平台力争进入上线试运行阶段。\n",{"$nulls":3},"1.及时拨付港投集团补助10000万元，用于董家口港区港口公用基础设施；2.青岛港前湾港区工作船码头工程2018年工程投入使用。3.青岛港前湾航道扩建工程2018年项目施工接近尾声，正在进行扫海验收及扫浅工作，质量鉴定及交工验收未完成。4.中科院海洋研究所大科学工程航道疏浚项目完成质量核查及竣工决算审计，2018年工程竣工。5.青岛港董家口港区琅琊台湾作业区工作船码头工程2018年工程未开工，2018年编制完成工程前期报告1个并取得批复。6.港口安全管理信息化系统项目进行等级保护定级、运维管理日志留存、风险评估、建立网络管理体系制度已完成。7.青岛市近海船舶综合管理系统经费已支付到审计确定金额95%。8.大桥岛航道水深监测促进辖区船舶航行安全，维护海上安全形势稳定，已对大桥岛航道516号和517号灯浮间附近通航水深进行第二次水深检测。9.青岛港口危险货物安全监管信息系统完成81%建设进度。10.青岛国际航运中心现代航运服务信息化支持保障平台绩效目标未全部完成。"]
["绩\n效\n指\n标","一级指标","二级指标","三级指标",null,"年度指标值","全年完成值","未完成原因和改进措施"]
[null,"产\n出\n指\n标","数量指标","青岛港前湾航道扩建工程质量鉴定",null,"通过","未完成","由于2018年大活动期间，海域实行管控，工程无法施工，导致工程进度迟于原定计划。下一步，将加大工程管理力度，优化施工组织，全力推进项目建设。"]
[{"$nulls":3},"青岛港前湾航道扩建工程交工验收",null,"通过","未完成","由于2018年大活动期间，海域实行管控，工程无法施工，导致工程进度迟于原定计划。下一步，将加大工程管理力度，优化施工组织，全力推进项目建设。"]
[{"$nulls":3},"中科院海洋研究所大科学工程航道疏浚项目质量核查",null,"通过","通过"]
[{"$nulls":3},"中科院海洋研究所大科学工程航道疏浚项目竣工决算审计",null,"通过","通过"]
[{"$nulls":3},"中科院海洋研究所大科学工程航道疏浚项目竣工验收",null,"完成","完成"]
[{"$nulls":3},"青岛港董家口港区琅琊台湾作业区工作船码头工程编制完成工程前期相关报告并取得批复",null,3,1,"国家海域审批政策变更工程用海无法取得批复，无法办理建设审批手续。拟通过申请列入国家重大战略项目，与海域主管部门汇报调整建设方案等措施争取早日取得用海批复。"]
[{"$nulls":3},"青岛市近海船舶综合管理系统",null,"完成","完成"]
[{"$nulls":3},"大桥岛航道水深监测",null,"完成","完成"]
[{"$nulls":3},"港口安全管理信息化系统",null,"完成","完成"]
[{"$nulls":3},"青岛国际航运中心现代航运服务信息化支持保障平台",null,"完成","未完成","因政策调整，项目建设流程和周期相对延长。2018年5月，市财政局和青岛市推进大数据发展协调领导小组下文，根据信息资源整合要求，该项目需要市电政信息办出具审核意见。国际航运服务中心与市电政信息办、政务云服务商—青岛海信网络科技股份有限公司进行多次协商对接交流。2018年9月，市电政信息办出具审核意见，建议将基础硬件平台（不含用于数据交换的前置服务器）、网络链路、机房租用及设备托管服务等建设内容由自购模式调整为租用全市政务云平台资源模式，并对方案进行相应调整。国际航运服务中心根据市电政信息办审核意见，进行初步设计变更和概算调整，并于2018年11月获市发改委批复，继续推进项目实施。"]
[{"$nulls":3},"青岛港前湾港区工作船码头工作船泊位数量",null,7,"完成"]
[null,null,"质量指标","青岛港前湾航道扩建工程达到合同及青岛港前湾航道扩建工程规范质量要求",null,"合格","合格"]
[{"$nulls":3},"中科院海洋研究所大科学工程航道疏浚项目满足相关规定要求",null,"满足","满足"]
[{"$nulls":3},"青岛市近海船舶综合管理系统",null,"合格","合格"]
[{"$nulls":3},"大桥岛航道水深监测",null,"合格","合格"]
[{"$nulls":3},"港口安全管理信息化系统",null,"合格","合格"]
[{"$nulls":3},"青岛港前湾港区工作船码头达到合同及规范质量要求",null,"合格","合格"]
[null,null,"时效指标","青岛港前湾航道扩建工程完成时间",null,"2018-12-01","未完成","由于2018年大活动期间，海域实行管控，工程无法施工，导致工程进度迟于原定计划。下一步，将加大工程管理力度，优化施工组织，全力推进项目建设。"]
[{"$nulls":3},"中科院海洋研究所大科学工程航道疏浚项目完成时间",null,"2018-12-01","完成"]
[{"$nulls":3},"青岛市近海船舶综合管理系统经费",null,"2018-12-01","完成"]
[{"$nulls":3},"大桥岛航道水深监测",null,"2018-12-01","完成"]
[{"$nulls":3},"港口安全管理信息化系统经费",null,"2018-12-01","完成"]
[{"$nulls":3},"青岛港前湾港区工作船码头工程完成时间",null,"2018-12-01","完成"]
[{"$nulls":3},"青岛港口危险货物安全监管信息系统：工程进度",null,"年底前项目进度完成不少于70%",{"v":0.81,"d":"81%"}]
[null,"效\n益\n指\n标","社会效益\n指标","港投集团补助",null,"港投集团补助10000万元用于董家口港区防波堤建设，通过防波堤建设可规避遇到大风浪时船舶不能正常作业带来的损失，节约船舶停时费35000万元","完成"]
[{"$nulls":3},"青岛港前湾港区工作船码头工程",null,"青岛港前湾港区工作船码头工程的建设将完善港口支持系统，为港口生产及持续发展发展提供保障。","完成"]
[{"$nulls":3},"中科院海洋研究所大科学工程航道疏浚项目",null,"海洋科学综合考察船的建设，将显著提升我国深海大洋的探测能力与研究水平，为实现我国海洋科技中长期规划的科学目标提供有效支撑，而随着海洋科技的不断发展，科学考察船船型加大，现有航道已经不能满足船舶通航深度的要求，需要将其浚深，以保障码头的正常运行，保障船舶通航的安全和高效。中科院海洋研究所大科学工程航道疏浚项目的建设将保障中国科学院海洋研究所已建的国家重大科技基础建设项目“海洋综合考察船”和其他正在服役的‘科学号’科考船靠泊，为全面完成“创新2020”各项任务提供坚实的物质基础与技术保障。","完成"]
[{"$nulls":3},"青岛市近海船舶综合管理系统",null,"为船东提供应急救援服务，进一步加强近海船舶的规范化管理，提高安全管理及应急救援的快速响应机制、减少乃至最大程度杜绝近海事故的发生。","完成"]
[{"$nulls":3},"大桥岛航道水深监测",null,"促进辖区船舶航行安全，维护海上安全形势稳定","完成"]
[{"$nulls":3},"青岛港前湾航道扩建工程",null,"该工程的建设将改善青岛港前湾港区通航条件，增强港口服务能力，提高青岛港的整体竞争力，巩固青岛港集装箱运输干线港地位。","未完成","由于2018年大活动期间，海域实行管控，工程无法施工，导致工程进度迟于原定计划。下一步，将加大工程管理力度，优化施工组织，全力推进项目建设。"]
[null,"满意度指标","服务对象\n满意度指标","中科院海洋研究所大科学工程航道疏浚项目满足中国科学院海洋研究科考船的通航需求",null,"满足","满足"]
[{"$nulls":3},"青岛市近海船舶综合管理系统",null,"满足","满足"]
[{"$nulls":3},"大桥岛航道水深监测",null,"满足","满足"]
[{"$nulls":3},"港口安全管理信息化系统",null,"满足","满足"]
["其他资金包括和市级财政资金一起投入的自有资金、社会资金以及以前年度结转结余资金等"]